Recebimento de estoque

Todo estoque entra no CD acompanhado de uma NF-e emitida pela sua empresa e com entrega agendada. Sem nota ou sem agendamento, a carga não é descarregada.

Antes de enviar

1. Cadastre os produtos. Cada SKU precisa estar cadastrado na Armazenaí e no seu ERP com o mesmo código, código de barras, peso e dimensões. SKU novo entra no cadastro antes do envio, não na doca.
2. Emita a NF-e de transferência da sua matriz (ou de quem está com a mercadoria) para a sua filial no endereço do CD. Os dados da filial e o endereço de entrega são os combinados na implantação. CFOP e natureza da operação são definidos pelo seu contador; veja Fiscal.
3. Fornecedor entregando direto no CD: a NF-e de venda do fornecedor sai contra a sua filial no CD, com o endereço do CD como destino. Combine com o fornecedor que a entrega é agendada.
4. Agende a entrega com a operação pelo canal de atendimento combinado na implantação, informando a data, a quantidade de volumes e a chave da NF-e. O horário de recebimento é combinado na implantação.
5. Envie o XML da NF-e antes da chegada, pelo mesmo canal ou pelo ERP integrado, para que a operação já tenha a lista de itens.

O que vai na carga

• Produtos em caixas fechadas, de preferência um SKU por caixa, com a quantidade visível.
• Cada unidade com código de barras legível (EAN ou código próprio). É o que a operação bipa na conferência, na separação e no inventário.
• Produto sem código de barras: a Armazenaí pode etiquetar na entrada, como serviço sob consulta. Sem etiqueta não há estoque no WMS.
• Pallet, caixa máster e volume solto são aceitos; o motorista precisa trazer a DANFE.

Conferência

A operação confere a carga contra a NF-e: SKU, quantidade e estado de cada volume. Em categorias com controle de lote e validade, o lote e a data são registrados por unidade recebida. Em eletrônicos, a conferência de serial é combinada na implantação.

Depois da conferência, cada SKU é endereçado no WMS (Silt) e passa a aparecer como estoque disponível. Prazo de entrada: até 2 dias úteis após a chegada da mercadoria no CD. Cargas grandes ou com divergência podem levar mais; a operação avisa.

Divergências e avarias

• Quantidade diferente da NF-e: a operação registra o que chegou e informa a diferença. O estoque entra pelo conferido; o ajuste fiscal no ERP fica com você e seu contador.
• SKU que não está na NF-e ou não está cadastrado: fica retido até você regularizar.
• Avaria visível no recebimento: registrada com foto e separada. Você decide se o item volta, é descartado ou entra com restrição. O prazo para a decisão é combinado na implantação.
• Avaria causada pela transportadora de entrada: a ocorrência é registrada no canhoto e na conferência; a reclamação à transportadora é sua.

Cobrança

O recebimento é cobrado por unidade conferida, pelo tamanho do SKU, conforme a tabela de preços. Etiquetagem de código de barras, paletização e recebimento de importação são sob consulta.

Coleta no fornecedor

A Armazenaí pode buscar a mercadoria no seu fabricante ou importador, com frete dedicado, sob consulta. A NF-e segue a mesma regra: o destinatário é a sua filial no CD.